При формировании декларации по НДС в книгу покупок попадает счет-фактура на аванс за прошлый период: как это исправить?

Comments

• Цитата: попал счёт фактуры на аванс на выставленной нашей организации поставщику (который не был реализован) с 2018 года ( причина не закрытых документов , так как до этого работал другой бухгалтер ) подскажите , можно ли как то исправить данный косяк? Спасибо

  Здравствуйте. Как вы поставщику могли выставить сч.ф. на аванс ? Если аванс получен от покупателя, тогда понятно. Поясните подробнее.
• Добрый день!
  

  Цитата: можно ли как то исправить данный косяк?

  Вы находитесь на профессиональном форуме. У нас не приветствуется использование жаргонизмов. Это оговаривается в правилах форума. Пожалуйста, придерживайтесь делового стиля речи.
  Прошу на мое сообщение не отвечать, а просто принять его к сведению.
• Важный бух, добрый день! Оплата по данному счету была произведена в 2017 году , а счёт фактуры на аванс выставлен в начале 2018 года. Спасибо
• Цитата: Оплата по данному счету была произведена в 2017 году , а счёт фактуры на аванс выставлен в начале 2018 года. Спасибо

  А  что с сами авансом ?
• Важный бух, он так и повис, то есть у нас в программе перед поставщиком задолженность .. но проблема в том, что у них в акт сверки все по нулям , якобы от нас им поступили документы на реализацию..
• Цитата: то есть у нас в программе перед поставщиком задолженность .. но проблема в том, что у них в акт сверки все по нулям , якобы от нас им поступили документы на реализацию..

  Оксана вы путаете поставщика и покупателя.  Если документы на реализацию от вас, то это вы поставщик. Кто кому платил аванс ?
• Важный бух, извиняюсь если запутала.. счёт выставили мы, оплатил данный счёт покупатель, следовательно мы выставили счёт фактуру на аванс как поставщик
• Цитата: .. счёт выставили мы, оплатил данный счёт покупатель, следовательно мы выставили счёт фактуру на аванс как поставщик

  А отгрузку не отразили, а покупатель  считает что отразили ?  Как такое может быть ? Отгрузка чего товара или услуги ?
• Важный бух, да все верно.. отгрузка услуги была , честно даже не могу представить что за ситуация была и как так вышло (  так как другой бухгалтер проводил данные операции
• Цитата: да все верно.. отгрузка услуги была , честно даже не могу представить что за ситуация была и как так вышло (  так как другой бухгалтер проводил данные операции

  Но в декларациях и учете ее не отразили ? В каком периоде оказана услуга ? Вы у поставщика копии своих документов запросили чтобы разобраться ?
• Важный бух, до 2021 года этот счёт фактуры на аванс никуда не вошёл , но в 2021 году второй квартал счёт фактуры на аванс попал в раздел покупки( документов у них тоже нет ..  и в принципе быть по идее не может
• Цитата: до 2021 года этот счёт фактуры на аванс никуда не вошёл , но в 2021 году второй квартал счёт фактуры на аванс попал в раздел покупки( документов у них тоже нет ..  и в принципе быть по идее не может

  Погодите вы с этой сч.ф. Непонятно что у вас с реализацией. Так была она у вас или нет. Если была, то когда ?
• Важный бух, в том то и дела что мы данный документ не закрывали , поэтому у нас на сумму данного документа по акт сверки висит долг перед компанией ..а другой компании отмечено что было поступление ( то есть мы им нечего не должны )
• Цитата: в том то и дела что мы данный документ не закрывали

  Какой данный документ ? То есть получили аванс по которому еще  не было реализации ?
• Важный бух, да подучили деньги за выставленный счёт, покупатель отметил у себя в программе что в день оплаты ему были отданы закрывающие документы по счету (это был 2017 год) нами эти документы не были закрыты ( то есть какие данные он указал у себя не известно) , в 2018 году мы выписали счет фактуры на аванс.. до 2021 года вопрос по поводу этого счета не всплывать, пока не вылезла косячка при формировании отчета ндс
• Важный бух, добрый день! Вероятно, программа сама решила, что по истечении 3 лет нужно взять НДС с "неотработанного" аванса к вычету ?
• Цитата: подучили деньги за выставленный счёт

  Какой датой ?
• Добрый день!
  

  Цитата: пока не вылезлакосячкапри формировании отчета ндс

  Оксана1996 , выше в этой теме модератор уже рекомендовал Вам воздержаться от использования жаргонизмов. Вы проигнорировали это замечание. Вынуждена повторить: у нас не приветствуется жаргон, в том числе уголовный (пример я выделила в Вашем сообщении синим цветом). Примите, пожалуйста, это замечание к сведению.
• Важный бух, 04. 2017 года
• Цитата: 04. 2017 года

  И реализации по этому авансу не было. Он отражен по К 62 счета а по Д 76АВ отражен исчисленный НДС с аванса. Я правильно поняла ?
• Важный бух, не было реализации.. по дебету получается 76. АВ по кредиту 68.02
• Цитата: не было реализации.. по дебету получается 76. АВ по кредиту 68.02

  Это НДС с аванса исчислен. А ко К 62 должен быть отражен этот аванс. Но если реализации не было, то и основания для вычета НДС с аванса тоже нет. Поскольку при отгрузке товара, в счет поставки которого ранее был получен аванс, необходимо начислить НДС с отгрузки. И одновременно с этим принять к вычету НДС с аванса (п. 8 ст. 171, п. 1, 6 ст. 172 НК РФ). Это же касается и работы, услуги.
• Добрый день!
  

  Цитата: Вероятно, программа сама решила, что по истечении 3 лет нужно взять НДС с "неотработанного" аванса к вычету ?

  Если программа так решила, то она (программа) не права.
  Нет такого повода для вычета, как истечение срока давности.
  Только:
  - зачет аванса в счет поставки;
  - возврат аванса.
  А истечение срока давности не даёт права на вычет.
  Оно и логично - деньги получили и они так и остались, какой может быть вычет...
  
  Успехов!
• Добрый день. если можно, хотела бы добавить, что программа просто так ни чего сама не делает. и 3 года точно не отслеживает, нет у неё такого алгоритма
• Добрый день!
  

  Цитата: хотела бы добавить, что программа просто так ни чего сама не делает. и 3 года точно не отслеживает, нет у неё такого алгоритма

  Я это подозревал. Тем более, что это и незаконно.
  Другое дело, что сам пользователь мог поставить неправильную галочку...
  Но это для обсуждения в другой теме . Где 1С...
  
  Успехов!