Проведение счета-фактуры и заполнение книги покупок в 1С при покупке у комиссионера
Приветствую, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Мы ООО на ОСНО, опт.торговля.
По итогам сдачи налоговой декларации по НДС пришло требование из налоговой по одной сделке. Сведения, представленные нами, не соответствовали сведениям, представленным нашими контрагентами.
Стали разбираться, выяснилось, что наш контрагент - комиссионер. А сч-ф выставил, т.к.Принципал на обшей системе. Хотя по сч-ф и ТН вывод об этом сделать
было вывод нельзя. Вопрос: как правильно проводить в 1С счет-фактуры от Комиссионера?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.46) (http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=467853
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=467853
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Мы ООО на ОСНО, опт.торговля.
По итогам сдачи налоговой декларации по НДС пришло требование из налоговой по одной сделке. Сведения, представленные нами, не соответствовали сведениям, представленным нашими контрагентами.
Стали разбираться, выяснилось, что наш контрагент - комиссионер. А сч-ф выставил, т.к.Принципал на обшей системе. Хотя по сч-ф и ТН вывод об этом сделать
было вывод нельзя. Вопрос: как правильно проводить в 1С счет-фактуры от Комиссионера?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.46) (http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=467853
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=467853
Comments
-
Добрый день.
Для вас он не комиссионер, а продавец. Проводите как обычно, в книгу включаете с кодом 01.
А на пояснения такого рода не начинаете звонить контрагенту, а отвечаете, что в соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ вычеты по НДС предоставляются на основании счетов-фактур, к вычету принимаются суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, предназначенных для использования в деятельности, облагаемой НДС и что все условия для вычета вами выполнены. К пояснению прикладываете копию СФ.Цитата: Сведения, представленные нами, не соответствовали сведениям, представленным нашими контрагентами.Журналы полученных и выданных СФ налоговики сверять видимо еще не научились... -
Благодарю Вас за ответ!
На первое Требование я примерно так и ответила. Приложила сч-ф и тн.
Но пришло второе Требование с целым перечнем документов из 20 пунктов по этой же сделке, начиная от договоров аренды склада и заканчивая выписками по регистрам учета, которые надо предоставить...
Вот я и не пойму, почему они прицепились к этой сч-ф? С контрагентом вроде сверились. Получается мне весь этот список надо собирать и предоставлять... -
Второе требование точно связано с первым? А то оно больше похоже на встречку.
-
Добрый день!
Да, требования по одной и той же сч-ф.
Первое было на осн.ст.88 НК РФ в связи с несоответствиями сведений об операциях, содержащихся налоговой декларации по НДС, представленной нами, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по НДС, представленной нашими контрагентами (из Требования).
После предоставления в налоговую письма с приложением данной сч-ф и тн - пришло второе с ссылкой на ст.93 НК РФ для подтверждения правильности исчисления и своевременности уплаты налогов (тоже из Требования) запросили целую кучу документов опять по той же сч-ф.
Контрагент во время разговора удивился, т.к. к ним по данной сч-ф из налоговой ничего не приходило.
Все очень странно... -
В рамках ст. 93 НК РФ истребуют документы не только при встречках, при камералке декларации также могут истребовать документы, осталось понять истек срок камералки или нет.
