Как подписать акт сверки с контрагентом за 2020 год, если документы предоставлены в 2021 году?
Добрый день!
У меня вопрос по подписанию акта сверки с контрагентом, кот. закрывающие документы за 2020 год прислал почтой в апреле 2021.
Он мне прислал акт сверки и за 20 год с проведенными документами за 20 год
я должна его подписать, даже если я провела эти документы за 20 год в 21 году?
т.е. заполнить табличную часть как будто они там есть?
с уважением,
У меня вопрос по подписанию акта сверки с контрагентом, кот. закрывающие документы за 2020 год прислал почтой в апреле 2021.
Он мне прислал акт сверки и за 20 год с проведенными документами за 20 год
я должна его подписать, даже если я провела эти документы за 20 год в 21 году?
т.е. заполнить табличную часть как будто они там есть?
с уважением,
Comments
-
Добрый день.
Нет, вы в акте отражаете расчёты так, как они отражены у вас. Итоговое сальдо за 2020 год у вас с контрагентом будет отличаться.
Чуть ниже, с вашей же стороны, нужно сделать приписку - о том, что такие-то документы, отражённые у контрагента в таблице, получены вами тогда-то, и потому проведены уже текущим годом, такой-то датой (ссылайтесь тут на конкретный пункт ПБУ 22/2010).
И ниже этой записи вы снова расписываетесь по всем правилам и ставите печать (если используете). -
Александра Кривошеева, спасибо!
сделала, как Вы написали
и еще хотела спросить по этому поводу: даже если я, допустим, виновата - не провела документы вовремя, то отражать в акте сверки я должна как провела, получается..
со ссылкой на пбу,
с уважением, -
Да. Здесь не принципиально, по чьей вине произошла ошибка. Если вы обнаружили её уже после утверждения и сдачи отчётности, то в любом случае исправить можете уже только текущим годом.
Но контрагенту надо обязательно дать понять, что хотя сальдо на конец года у вас расходятся, показатели выровняются после исправления вами ошибки, т.к. вы подтверждаете эту операцию (только более поздней датой её провели).
