Здравствуйте!
Бюджетное учреждение заказывает оборудование для компьютерных сетей.
Просят оригинал счета и товарную накладную.
Данного товара у нас на складе нет. Брать будем только после поступления денег на счет.
Как быть в данной ситуации, отгружать то нечего?
Если накладную все же сделаем, а они не оплатят (что то же вероятно), как быть со следующими покупателями
и номерами их накладных?
Спасибо!